Kommunstyrelsen
Protokoll 23.05.2022/Paragraf 175

Kommunstyrelsen 23.05.2022 § 175  

377/02.02.02/2022  

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. För köp av tjänster finns dessutom en kontospecifik rapport för de största kontospecifika anslagens del. Verksamhetsbidragets ökning i april utan den specialiserade sjukvården är jämfört med året innan 3,4 miljoner euro, dvs. 5,7 %, då det finns 5,0 % mera anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2021.

Allmänt sett är anslagsreserveringens tillräcklighet för köptjänsterna ett problem. 2,6 % mindre anslag har reserverats än vad som användes år 2021 och tillväxtprocenten är 10,8. Särskilt inom servicen för äldre håller hotet att utgiftsanslagen överskrids på att förverkligas, vilket delvis påverkas av Esbo sjukhus ökade enhetspris och ökade användning samt behovet att ersätta personalbrist med köpta tjänster. Man antog också att coronakostnaderna skulle falla bort. I det här skedet verkar det som om den specialiserade sjukvården kommer att underskrida sin budget. Löneuppgörelsen under förhandling höjer lönerna retroaktivt från och med början av mars, vilket försämrar resultatet. Resultatet uppvisar ett överskott på 5,1 miljoner euro.

I ramförslaget ingår preliminära beräkningar av utfallet enligt organ. I förslaget till ändring av budgeten år 2022 har det bl.a. vad gäller finansieringsdelen och avskrivningar föreslagits ändringar som delvis påverkar uppgörandet av ramen.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 4/22 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att han under diskussionen hade gett följande begäran om utredning:

Kommunstyrelsen begär en utredning av vilka åtgärder tjänstemännen har skridit till för att stävja de betydande kostnadsöverskridningarna inom tjänsterna för äldre. T.ex. interna personalflyttningar o.s.v.

Utredningsbegäran understöddes av Anna Sahiluoma, Kim Åström och Tony Björk.

Begäran godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade dessutom begära en utredning av vilka åtgärder tjänstemännen har skridit till för att stävja de betydande kostnadsöverskridningarna inom tjänsterna för äldre. T.ex. interna personalflyttningar o.s.v.

För kännedom