Kommunstyrelsen
Protokoll 23.05.2022/Paragraf 176

Kommunstyrelsen 23.05.2022 § 176  

965/02.02.00/2021  

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Eftersom ändringen av budgeten, som presenteras nedan, påverkar beredningen av ramen för år 2023, föreläggs förslaget till ändring före ramen godkänns.

Ändringen som påverkar ramen är nedskrivningen av byggnaderna som rivs på Gesterbyprojektets fastighet. Det föreslås att tidpunkten till hälften överförs till budgeten för år 2023. Det innebär en nedskrivning om 2,3 milj. euro år 2022 istället för nedskrivningen om 4,6 milj. euro i budgeten. Rivningen av byggnaderna sker huvudsakligen år 2023. De beräknade årsavskrivningarna ökas dock med 0,4 milj. euro på basis av prognoserna som preciserats i början av året.

Det andra ändringsförslaget gäller en minskning av de beräknade inkomsterna av markanvändningsersättningar och anläggningstillgångar med 2,2 milj. euro. En del av intäkterna från markanvändningsersättningar beräknas överföras till år 2023 med anledning av besvär som anförts över detaljplanerna.  De föreslagna beräknade inkomsterna är 7,8 milj. euro istället för de nuvarande 10 milj. euro.

Det tredje ändringsförslaget gäller de beräknade skatteintäkterna, som föreslås bli höjt till 2,7 milj. euro på basis av Finlands Kommunförbunds beräkningar i april 2022.

Den fjärde ändringen är en minskning av anslagsreserveringen för finansieringsposter med 0,5 milj. euro på basis av prognosen i början av året.  Även om räntenivån stiger allmänt, är inte dess inverkan i år ännu stor och den gäller ny låntagning.

Ändringarna ovan innebär ett resultat i budgeten 2022, som i budgeten är ca 2 813 532 milj. euro. Resultatet är aningen positivt om fullmäktige godkänner förslaget på totalt 2,9 milj. euro som förbättrar resultatet. Det bör emellertid observeras att det finns ett hot om överskridning på 2,5 milj. euro i driftsekonomiutgifterna, för vilka ändringsförslaget görs då siffrorna preciseras och konsekvenserna av löneuppgörelsen blir klara.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att det görs följande ändringar i budgeten år 2022:

1
nedskrivningen av byggnaderna som rivs undan Gesterby skolcentrum-projektet minskas med 2,3 milj. euro och antalet årsavskrivningar ökas med 0,4 milj. euro

2
intäkterna från markanvändningsavtalsersättningar och försäljningsintäkterna från anläggningstillgångar minskas med 2,2 milj. euro

3
de beräknade skatteinkomsterna höjs med 2,7 milj. euro

4
anslaget för finansieringsposterna minskas med 0,5 milj. euro.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Kim Åström under diskussionens gång hade gett följande ändringsförslag:

De föreslagna ändringarna i budgeten godkänns inte.

Motivering: De föreslagna ändringarna styr inte verksamheten och är ensidiga ur den ekonomiska helhetsbildens perspektiv.

Ändringsförslaget understöddes av: Timo Haapaniemi, Antti Kilappa, Anna Sahiluoma, Tony Björk och Piia Aallonharja.

Kim Åströms ändringsförslag godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att låta bli att godkänna de föreslagna ändringarna i budgeten.