Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 19.05.2026/Paragraf 28

Nämnden för lokaltjänster 19.05.2026 § 28  

1005/02.02.02/2025 

Beredare Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, tf. lokaldirektör Hanne Nylund, servicedirektör Johanna Tuppurainen, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2026

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

Behandling 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Redogörelse Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för Ã¥r 2026 och ekonomiplanerna för Ã¥ren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4 och 31.8).

 Lokaltjänsterna samt städ- och kosthÃ¥llstjänsterna har uppgjort en delÃ¥rsöversikt för perioden 1.1-30.4.2025. DelÃ¥rsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i frÃ¥ga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

  De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för Ã¥r 2026. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

  Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är ocksÃ¥ det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

  Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

 Bindande anslag och beräknade inkomster pÃ¥ projektgruppsnivÃ¥ är jord- och vattenomrÃ¥den, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsomrÃ¥den, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

 Den bifogade delÃ¥rsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet mÃ¥natligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av Ã¥ret samt vidtar korrigerande Ã¥tgärder för att minimera budgetöverskridningar.

I situationen 30.4.2025 bedöms att nämndens driftsekonomi förverkligas enligt budgeten.

 (bilaga, delÃ¥rsöversikten läggs till före sammanträdet)