Kommunstyrelsen
Protokoll 05.10.2026/Paragraf 273

Kommunstyrelsen 05.10.2026 § 273  

44/02.02.00/2026 

Beredare förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen

 vik. ekonomidirektör Sirpa Roos

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslÃ¥ kommunfullmäktige att de godkänner ett tilläggsanslag pÃ¥ 1 130 000 euro i de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag och 50 000 euro i investeringsanslaget i budgeten för Ã¥r 2026.

Behandling Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Redogörelse De gemensamma tjänsternas personalkostnader beräknas Ã¥r 2026 överskrida med cirka 130 000 euro. Införandet av HR-systemet har ökat de personalkostnader som hänför sig till visstidsanställda. Dessutom har det förekommit annan frÃ¥nvaro av och vikariat för ansvarspersoner, vilket ocksÃ¥ pÃ¥verkar personalkostnaderna.

 Vid slutet av augusti hade 3,61 milj. euro, det vill säga 83,9 procent av budgeten pÃ¥ 4,30 milj. euro, använts till kommunens finansieringsandel av arbetslöshetsförmÃ¥ner. Utfallet visar att det finns det en betydande risk för att anslaget överskrids. Kostnaderna i slutet av Ã¥ret beräknas bli cirka 1,0 milj. euro högre än beräknat i budgeten.

 Ã…r 2026 har 440 000 euro reserverats för de gemensamma tjänsternas investeringsprojekt. Investeringsanslagen beräknas Ã¥r 2026 överskrida med cirka 50 000 euro. Överskridningen beror i huvudsak pÃ¥ HR-systemprojektet. De totala kostnaderna för det beräknas vara cirka 530 000 euro. Kostnadernas periodisering till Ã¥ren 2025 och 2026 har lett till att det anslag som reserverats för Ã¥r 2026 inte är tillräckligt. Kostnaderna för övriga investeringsprojekt är mindre än beräknat, vilket begränsar den totala överskridningen till cirka 50 000 euro.