Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten
Protokoll 22.09.2026/Paragraf 29

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 22.09.2026 § 29  

363/02.02.02/2026 

Beredare Direktör för affärsverket Teemu Ketola

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för affärsverket Kyrkslätts Vatten Teemu Ketola 

 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten föreslÃ¥r att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 enligt bilagan.

Beslut Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.5.2026 § 157 ramen för uppgörande av budgeten för Ã¥r 2027. Kommunstyrelsen godkände ett anslagstak för investeringar pÃ¥ 50 miljoner euro, vilket innebär att prioriteringar görs utifrÃ¥n kostnads‑nyttouträkningar med hänsyn till effekterna pÃ¥ skatteintäkterna och konsekvenserna för den framtida driftsekonomin. MÃ¥let är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man pÃ¥ längre sikt ska uppnÃ¥ en ytterligare besparing pÃ¥ en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar.

Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet.

Ett förslag har gjorts för nämnden enligt den givna ramen.

 Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetÃ¥rets bindande verksamhetsmÃ¥l uppställs sÃ¥ att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.

Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehåller åtgärdsförslag för att uppnå målen i budgeten och långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till år 2030.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2025 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2027.