Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 23.09.2026/Paragraf 43

Nämnden för lokaltjänster 23.09.2026 § 43  

1005/02.02.02/2025 

Beredare Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, tf. lokaldirektör Hanne Nylund, servicedirektör Johanna Tuppurainen, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 31.8.2026

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

Behandling Föredragandens ändrade beslutsförslag vid sammanträdet:

Följande läggs till som beslutspunkt 3: Nämnden berättigar kommunutvecklingsdirektören att göra tekniska korrigeringar i delårsöversikten.

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt det ändrade beslutsförslaget:

1.
godkänna för egen del delårsöversikten per 31.8.2026

2.
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom

3.
berättiga kommunutvecklingsdirektören att göra tekniska korrigeringar i delårsöversikten.

Redogörelse Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för Ã¥r 2026 och ekonomiplanerna för Ã¥ren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4 och 31.8).

Lokaltjänsterna samt städ- och kosthållstjänsterna har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2026. Delårsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är ocksÃ¥ det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.
Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

 I situationen 31.8.2026 bedöms att nämndens driftsekonomi förverkligas enligt budgeten.