Kommunstyrelsen
Föredragningslista 31.08.2026/Ärendenr. 222

Kommunstyrelsen 31.08.2026     

379/02.02.00/2025 

Beredare vik. ekonomidirektör Sirpa Roos

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar mÃ¥nadsrapporten 7/2026 för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse I mÃ¥nadsrapporten ingÃ¥r utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna ocksÃ¥ information om utvecklingen av invÃ¥narantalet och sysselsättningsläget.

 I kommunstyrelsen behandlades 9.3.2026 utfallsprognosen för budgeten för Ã¥r 2026 och genomförandet av Programmet för hÃ¥llbar kommunekonomi. En del av de behövliga anslagsändringarna förelades kommunfullmäktige för godkännande 15.6.2026. Utöver dessa är sannolika ändringar som inverkar pÃ¥ budgetutfallet följande:

 Arbetsmarknadsstödets kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med cirka en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrids ocksÃ¥ med minst en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna frÃ¥n markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro.

 Driftsekonomins verksamhetsbidrag minskade i juli med 3,5 % jämfört med Ã¥ret innan, dÃ¥ man efter den ändrade budgeten har tillgÃ¥ng till 4,2 % mer anslag än i bokslutet 2025.

 Resultatet i situationen i slutet av tidpunkten uppvisar ett överskott pÃ¥ 4,1 miljoner euro. Överskottet i den ursprungliga budgeten är 1,5 milj. euro. Prognosen för hela Ã¥ret uppvisar ett underskott pÃ¥ cirka 1,0 miljoner euro. För att förebygga underskott i bokslutet har ett sparkrav ställts pÃ¥ organen för innevarande Ã¥r.

 Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,1 milj. euro.

 Utfallet av investeringarna var under granskningsperioden 32,0 miljoner euro, dvs. 47 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara cirka 58,3 %, men investeringskostnaderna koncentreras till slutet av Ã¥ret.

 Skatteinkomsterna har varit 6,1 % mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 39 %. Kommunförbundet har i sin prognos 5/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 miljoner euro. En beräkning som baserar sig pÃ¥ kommunens utfall underskrider den ändrade budgeten med 1,7 miljoner euro.