Kommunutvecklingsnämnden
Föredragningslista 27.05.2026/Ärendenr. 55

Kommunutvecklingsnämnden 27.05.2026     

1005/02.02.02/2025 

Beredare Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, livskraftsdirektör Kristiina Rinkinen, direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, GIS-chef Markku Korhonen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 Kommunutvecklingsnämnden beslutar

1
för sin del godkänna delårsöversikten per 30.4.2026

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för Ã¥r 2026 och ekonomiplanerna för Ã¥ren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4 och 31.8).

 DelÃ¥rsrapporten för perioden 1.1–30.4.2026 har upprättats av kommunutvecklingssektorns servicegrupp för livskraftstjänster, som omfattar tomttjänster, geoinformationstjänster samt planerings- och trafiksystemtjänster, samt av servicegruppen för infrastruktur­tjänster. DelÃ¥rsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i frÃ¥ga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

  De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för Ã¥r 2026. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

Skillnaden mellan varje organs externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslag som reserverats för arbetsmarknadsstödets kommunandel och samarbete med HRT. Dessa anslag är separat bindande.

  Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

 Bindande anslag och beräknade inkomster pÃ¥ projektgruppsnivÃ¥ är jord- och vattenomrÃ¥den, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsomrÃ¥den, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.

 Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är IT-program och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

 Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsomrÃ¥den fÃ¥r användas för andra projekt under ekonomiplaneÃ¥ren genom beslut av kommunstyrelsen, om verkställandet av nÃ¥got av budgetÃ¥rets projekt inte har kunnat inledas.

 Den bifogade delÃ¥rsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet mÃ¥natligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av Ã¥ret samt vidtar korrigerande Ã¥tgärder för att minimera budgetöverskridningar.

  I situationen 30.4.2025 bedöms att nämndens verksamhetsbidrag har utfallit lite lägre än budgeten. 

Beslutshistoria