RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Bildnings- och välfärdsnämnden
Föredragningslista 28.05.2026/Ärendenr. 30
| Föregående ärende | Följande ärende |
Bildnings- och välfärdsnämndens delårsöversikt I år 2026
Bildnings- och välfärdsnämnden 28.05.2026
24/02.02.02/2026
Beredare Fritidsdirektör Katja Laaksonen
Förvaltningschef Tiina Koivisto
Specialplanerare Siret Soop
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Bildnings- och välfärdsnämnden beslutar
1
för sin del godkänna delårsöversikt I år 2026
2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling
Beslut
Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4).
Sektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2026. Översikten innefattar bland annat hela sektorns resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras.
Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och välfärdsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 45,6 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 31,7 % och underskrider därmed målnivån med 1,3 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,3 % och underskrider målnivån med 3,7 procentenheter.
Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,53 miljoner euro.
Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 8,62 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.
De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.
Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och projekt som finansierats med specialbidrag av staten, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.
| Föregående ärende | Följande ärende |