Byggnads- och miljönämnden
Föredragningslista 19.05.2026/Ärendenr. 58

Byggnads- och miljönämnden 19.05.2026     

1005/02.02.02/2025 

Beredare ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, livskraftsdirektör Kristiina Rinkinen, miljöchef Anu Vikman, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos 

 Byggnads- och miljönämnden beslutar

1
för sin del godkänna delårsöversikten per 30.4.2026

2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för Ã¥r 2026 och ekonomiplanerna för Ã¥ren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4).

 Byggnadstillsynen inom servicegruppen för livskraftstjänster inom kommunutvecklingssektorn har utarbetat en delÃ¥rsöversikt för perioden 1.1–30.4.2026. DelÃ¥rsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i frÃ¥ga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

  De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för Ã¥r 2026. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

  Skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för vart och ett organ, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande gentemot fullmäktige.

Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.

 Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är ATK-program och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.
 

För byggnads- och miljönämnden har volymen i början av Ã¥ret varit lugnare än förväntat, särskilt när det gäller byggnadstillsynen. I början av Ã¥ret har verksamhetsintäkterna uppgÃ¥tt till 162 285 euro (17,3 %). Verksamhetskostnaderna har varit 496 325 euro (26,4 %), vilket är lite mindre än i budgeten. Utfallet borde i detta skede av Ã¥ret vara cirka 33,3 %, om Ã¥ret fördelas jämnt.

Inom byggnadstillsynen har den sammanräknade våningsytan i beviljande tillstånd i början av året varit 17 513 m2, vilket är klart mindre än vid motsvarande tidpunkt år 2025 (91 147 m2), då flera stora industri- och datacenterprojekt beviljades tillstånd. Det är svårt att göra en exakt beräkning av utvecklingen av tillståndsinkomster i slutet av året, men redan nu kan man se att de förväntade intäkterna på 90 000 euro enligt budgeten inte kommer att uppnås med det nuvarande antalet tillstånd. Det är nödvändigt att justera byggnadstillsynens taxa uppåt för att bromsa underskottet.

I fråga om miljövården har verksamheten i huvudsak framskridit enligt budgeten.

I miljö- och hälsoskyddstjänsterna, som produceras som köpta tjänster, har det inte skett några nämnvärda förändringar jämfört med budgeten. Faktureringen sker två gånger om året, varför kostnaderna ännu inte syns i verksamhetskostnaderna.