Kommunstyrelsen
Protokoll 04.05.2026/Paragraf 134

Kommunstyrelsen 04.05.2026 § 134  

379/02.02.00/2025 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar mÃ¥nadsrapporten 3/2026 för kännedom.

Behandling Ekonomichef, ekonomidirektörens vikarie, Sirpa Roos redogjorde för ärendet och lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.02.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Redogörelse I mÃ¥nadsrapporten ingÃ¥r utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna ocksÃ¥ information om utvecklingen av invÃ¥narantalet och sysselsättningsläget.

  I kommunstyrelsen behandlades 9.3.2026 utfallsprognosen för budgeten för Ã¥r 2026 och genomförandet av Programmet för hÃ¥llbar kommunekonomi. Eventuella förändringar som pÃ¥verkar budgetutfallet är:

  Omräkning av effekterna av löneökningarna, som sker i slutet av Ã¥ret. Detta pÃ¥verkar ocksÃ¥ bikostnaderna, och den beräknade sammanräknade effekten är en miljon euro. Arbetsmarknadsstödets kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrids ocksÃ¥ med en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna frÃ¥n markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro. HRT:s styrelse föreslÃ¥r korrigering av budgeten för Ã¥r 2026, och samkommunsstämman bekräftar sannolikt korrigeringen. Beslutet innebär en minskning av vÃ¥r kommunandel med cirka en miljon euro.

   Driftsekonomins verksamhetsbidrag minskade i mars med 1,8 % jämfört med Ã¥ret innan, dÃ¥ man hade tillgÃ¥ng till 4,5 % mer anslag än i bokslutet 2025. I anslagen till förfogande har man beaktat löneökningsändringarna utan andra anslagsändringar, om vilka ett beslutsförslag bereds för fullmäktige i juni.

   Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott pÃ¥ 2,4 miljoner euro. I budgeten är överskottet 1,5 miljoner euro. Prognosen för hela Ã¥ret uppvisar ett underskott pÃ¥ 1,8 miljoner euro. För att förebygga underskott har ett sparkrav ställts pÃ¥ organen för innevarande Ã¥r.

   Utfallet av investeringarna var i mars 11,6 miljoner euro, dvs. 17,0 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara 25 %, men investeringarna är koncentrerade pÃ¥ slutet av Ã¥ret.

  Skatteinkomsterna har varit 3,2 % mer än i mars i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 29 %. Skatteuppgifterna för april har redan inkommit, och ökningen minskade till 2,4 %. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 miljoner euro. En beräkning som baserar sig pÃ¥ kommunens utfall underskrider budgeten med 2,8 miljoner euro.

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab:s resultaträkning för mars och kassaflödesberäkning för maj ingår som tilläggsmaterial.