Kommunstyrelsen
Protokoll 30.03.2026/Paragraf 82

Kommunstyrelsen 30.03.2026 § 82  

379/02.02.00/2025 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar mÃ¥nadsrapporten 2/2026 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt anteckna mÃ¥nadsrapporten 2/2026 för kännedom.

Redogörelse I mÃ¥nadsrapporten ingÃ¥r utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna ocksÃ¥ information om utvecklingen av invÃ¥narantalet och sysselsättningsläget.

 I kommunstyrelsen behandlades 9.3.2026 utfallsprognosen för budgeten för Ã¥r 2026 och genomförandet av Programmet för hÃ¥llbar kommunekonomi. Eventuella förändringar som pÃ¥verkar budgetutfallet är:

 Omräkning av effekterna av löneökningarna, som sker i slutet av Ã¥ret. Detta pÃ¥verkar ocksÃ¥ bikostnaderna, och den beräknade sammanräknade effekten är en miljon euro. Arbetsmarknadsstödets kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med 1,2 milj. euro. Inkomsterna frÃ¥n markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 â‚¬. HRT:s budget kommer sannolikt att korrigeras vid vÃ¥rens samkommunsstämma, vilket innebär att vÃ¥r kommunandel minskas med 0,7 milj. euro.             

 Driftsekonomins verksamhetsbidrag minskade i februari med 0,7 % jämfört med Ã¥ret innan, dÃ¥ man hade tillgÃ¥ng till 4,0 % mer anslag än i bokslutet 2025. I anslagen till förfogande har man beaktat löneökningsändringarna utan andra anslagsändringar, om vilka ett beslutsförslag bereds för fullmäktige före sommarsemestrarna.  

 Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott pÃ¥ 1,5 milj. euro.   I budgeten är överskottet 1,5 miljoner euro. Prognosen för hela Ã¥ret uppvisar ett underskott pÃ¥ 1,3 milj. euro. Därför har organen fÃ¥tt ett sparkrav till motsvarande belopp för innevarande Ã¥r.

 Utfallet av investeringarna var i februari 8,1 milj. euro, dvs. 12,0 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara 16,7 %, men investeringarna är koncentrerade pÃ¥ slutet av Ã¥ret.

 Skatteinkomsterna har varit 4,1 % mer än i februari i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen i februari med 19,2 %. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 milj. euro. En försiktig beräkning frÃ¥n kommunen underskrider budgeten med 2,8 milj. euro. MÃ¥let preciseras pÃ¥ basis av de kommande mÃ¥naderna. Om kommunens beräkning förverkligas innebär det ett underskott pÃ¥ 1,3 milj. euro i resultatet.