Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Föredragningslista 18.11.2025/Ärendenr. 51

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor 18.11.2025     

198/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Vichtis kommundirektör Erkki Eerola 

 Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse Man följer upp budgetutfallet vid varje sammanträde. Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhÃ¥llande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hÃ¥lla sig inom budgeten.

 I frÃ¥ga om ekonomin har man övergÃ¥tt frÃ¥n en avvikande situation i början av Ã¥ret mot en normalare situation. Enligt en tabell för jämn budgettakt borde driftsbidraget mÃ¥natligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–oktober ca 83 %. Utfallet för den här tiden ca 71 %. När det gäller oktober ska man beakta att bokföringen ännu inte är lÃ¥st när mÃ¥nadens siffror sammanställts, men de flesta utgifter ingÃ¥r redan i den. Verksamhetens kostnader hÃ¥lls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av Ã¥tgärder.

  För köpta tjänster är situationen fortfarande mycket osäker och svÃ¥r att förutspÃ¥, eftersom kostnaderna för de köptjänstavtal som har överförts frÃ¥n staten uppkommer delvis med fördröjning, vilket innebär att den aktuella informationen är lägre än den slutliga. Utgifterna för köpta tjänster är tydligt det ställe vars eurobelopp mest avviker frÃ¥n det beräknade. De slutliga kostnaderna för köpta tjänster kommer att vara högre Ã¥r 2025 än vad som hittills framgÃ¥r. Utgifterna för köpta tjänster kommer ändÃ¥ att bli lägre än enligt budgeten pÃ¥ grund av osäkerheter i övergÃ¥ngsskedet och den mycket strama skötseln av ekonomin pÃ¥ grund av detta. Det som tydligt väcker oro är hur man ser till att kostnaderna för köpta tjänster för Ã¥r 2025 inriktas pÃ¥ bokföringen för Ã¥r 2025 eftersom faktureringen för närvarande kommer flera mÃ¥nader i efterskott.

  I omrÃ¥dets kommuner har den allmänna arbetslöshetsgraden under hösten hÃ¥llits jämn men hög. I september var arbetslöshetsgraden i sysselsättningsomrÃ¥det 9,4 %. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsomrÃ¥det har varierat mellan 5 800 och 5 494 under 2025. I slutet av september hade man 5 534 arbetssökande kunder, vilket är Ã¥rets lägsta tal. I september 2024 fanns det 5 256 arbetssökande, en ökning i antalet arbetssökande pÃ¥ 4,5 % jämfört med Ã¥ret innan.

 Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en mer positiv riktning. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 80,7 % fortfarande arbetslösa efter en mÃ¥nad, 49,3 % efter tre mÃ¥nader och 34,7 % efter sex mÃ¥nader.