Kommunstyrelsen
Protokoll 01.12.2025/Paragraf 390

Kommunstyrelsen 01.12.2025 § 390  

677/02.02.02/2024 

Beredare Teemu Ketola, direktör för affärsverket Kyrkslätts Vatten

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för affärsverkets investeringar med 3 200 000 euro

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Beslutshistoria

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 26.11.2025 § 54 

Beredare Direktör för affärsverket Kyrkslätts Vatten Teemu Ketola

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för affärsverket Kyrkslätts Vatten Teemu Ketola 

 Direktionen för Kyrkslätts Vatten beslutar

1
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för affärsverkets investeringar med 3 200 000 euro

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Den totala summan för affärsverket Kyrkslätts Vattens investeringar har i investeringsplanen för budgeten 2025 beräknats till 7 740 000 euro.
 

 Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggandet av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer.

Under de två senaste räkenskapsperioderna underskreds Kyrkslätts Vattens investeringsbudget (2023: underskridning 1,2 miljoner euro och 2024: underskridning 3,0 miljoner euro). Utfallsprognoserna justerades neråt flera gånger under båda räkenskapsperioderna.

I delårsöversikten 1/2025 rapporterades till direktionen vid situationen 30.4.2025 att investeringsbudgeten för 2025 sannolikt underskrids med 250 000 euro.

I delårsöversikten 2/2025 31.8.2025 rapporterades till direktionen att investeringsbudgeten överskrids med åtminstone 1,3 miljoner euro. Summan har preciserats under hösten.

Vid situationen 11/2025 förutspår man att den totala summan för investeringar under räkenskapsperioden 2025 kommer att vara 10,8 miljoner euro. Summan är 3,1 miljoner euro större än budgeten. Överskridningen beror på ändringar i hur investeringarna realiseras. Ändringarna är följande:
 

-          Kyrkslätts kommuns investeringsprojekt har färdigställts snabbare än beräknat och byggandet av kommunalteknik har tidigarelagts

-          fördröjningar och överföringar av vissa investeringsprojekt frÃ¥n 2024 till 2025 

-          överskridning av kostnadsberäkningar

Enbart mottagningen av Lappböle vattenandelslag belastar investeringsbudgeten med 1,3 miljoner euro.

 För affärsverket Kyrkslätts Vattens investeringar föreslÃ¥s ett tilläggsanslag pÃ¥ 3 200 000 euro.