Kommunstyrelsen
Föredragningslista 27.10.2025/Ärendenr. 344

Kommunstyrelsen 27.10.2025     

506/02.02.00/2024 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar mÃ¥nadsrapporten 9/2025 för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse I mÃ¥nadsrapporten ingÃ¥r utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna ocksÃ¥ information om utvecklingen av invÃ¥narantalet och sysselsättningsläget.

  Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i september med 7,5 % jämfört med Ã¥ret innan, dÃ¥ man hade tillgÃ¥ng till 16,5 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida den ändrade budgeten med 5,3 miljoner euro.

   Utfallet av avskrivningar och nedskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 3,3 milj. euro. En miljon euro i tilläggsanslag har godkänts för nedskrivningar. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,2 milj. euro.

  Resultatet i situationen i slutet av september är 35 033 euro. Överskottet enligt den ursprungliga budgeten är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade underskottet är 0,7 milj. euro, som har ökats med 0,8 milj. euro pÃ¥ grund av minskningen av värdet pÃ¥ rivna byggnader och den första leasingraten för Wigge 1,2 milj. euro.

   Utfallet av investeringarna var i september 39,6 milj. euro, alltsÃ¥ 54 %, dÃ¥ det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 75 %.

  Inflödet av skatteinkomsterna har varit 0,1 % mindre jämfört med september i fjol. Samfundsskatteinkomsterna har minskat med 23,3 % jämfört med september i fjol. Kommunförbundet har i sin prognos 9/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 5 milj. euro.