Bildnings- och välfärdsnämnden
Protokoll 02.10.2025/Paragraf 12

Bildnings- och välfärdsnämnden 02.10.2025 § 12  

379/02.02.00/2025 

Beredare Fritidsdirektör Katja Laaksonen

 Förvaltningschef Tiina Koivisto

 Ekonomidirektör Esa Lindell

 Specialplanerare Siret Soop

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen 

 Bildnings- och välfärdsnämnden föreslÃ¥r att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027–2028 enligt bilagan.

Beslut Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 09.6.2024 § 222 ramen för uppgörande av budgeten för Ã¥r 2026. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget att en miljon euro ska skäras ner ur verksamhetsbidraget för planeÃ¥ret 2026. MÃ¥let är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man pÃ¥ längre sikt ska uppnÃ¥ en ytterligare besparing pÃ¥ en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar.

 Ramen, som ingÃ¥r som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i frÃ¥ga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet. Bildnings- och välfärdsnämnden har gjort förslaget enligt den givna ramen och tilläggssparkravet.

 Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetÃ¥rets bindande verksamhetsmÃ¥l uppställs sÃ¥ att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.

 Trots att ändringar har gjorts bl.a. i skatteinkomstberäkningen efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten ges ingen ny ram. Den slutgiltiga budgeten och planeringsÃ¥ren kommer att pÃ¥verkas av programmet för hÃ¥llbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehÃ¥ller Ã¥tgärdsförslag för att uppnÃ¥ mÃ¥len i budgeten och lÃ¥ngsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till Ã¥r 2030.  Revisionsnämndens utvärderingsberättelse frÃ¥n Ã¥r 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för Ã¥r 2026.