RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Bildnings- och välfärdsnämnden
Protokoll 02.10.2025/Paragraf 11
| Föregående ärende | Följande ärende |
Bildnings- och välfärdsnämndens delårsöversikt II år 2025
Bildnings- och välfärdsnämnden 02.10.2025 § 11
30/02.02.02/2025
Beredare Fritidsdirektör Katja Laaksonen
Förvaltningschef Tiina Koivisto
Specialplanerare Siret Soop
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Bildnings- och välfärdsnämnden beslutar
1
för sin del godkänna delårsöversikt II år 2025
2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.8).
Sektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2025. Översikten innefattar bland annat hela sektorns resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras.
Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och välfärdsnämnden är vid tidpunkten i fråga 66,7 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 4,8 %-enheter över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 3,1 %-enheter. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 4,6 %-enheter.
Resultaträkningen för årets första åtta månader uppvisar ett underskott på 5,09 miljoner euro.
Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 8,19 miljoner euro. Det slutgiltliga utfallet av resultaträkningen för år 2025 kommer enligt prognosen att motsvara budgetanslagen. I prognosen ingår osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.
De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2025. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.
Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och projekt som finansierats med specialbidrag av staten, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.
| Föregående ärende | Följande ärende |