Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 24.09.2025/Paragraf 49

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 49  

379/02.02.00/2025 

Beredare kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, lokalunderhÃ¥llschef Teuvo Martikainen, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 Nämnden för lokaltjänster föreslÃ¥r att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.

Behandling 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 09.6.2025 § 222 ramen för uppgörande av budgeten för Ã¥r 2026. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget att en miljon euro ska skäras ner ur verksamhetsbidraget för planeÃ¥ret 2026. MÃ¥let är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man pÃ¥ längre sikt ska uppnÃ¥ en ytterligare besparing pÃ¥ en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar.

Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet.

Kommunens nya förvaltningsstadga har trätt i kraft i juni 2025. I och med ändringen av förvaltningsstadgan övergick anslagen för underhåll av idrotts- och rekreationsområden från nämnden för lokaltjänster till kommunutvecklingsnämnden. I ramen för uppgörande av budgeten, som godkändes av kommunstyrelsen, hade ändringens inverkan på nämndernas anslag inte beaktats.

Ramen för anslaget för HRT, som är separat bindande, samt anslaget för arbetsmarknadsstödets kommunandel har givits separat.

 Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetÃ¥rets bindande verksamhetsmÃ¥l uppställs sÃ¥ att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.
 

 Trots att ändringar har gjorts bl.a. i skatteinkomstberäkningen efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har ingen ny ram getts. Den slutgiltiga budgeten och planeringsÃ¥ren kommer att pÃ¥verkas av programmet för hÃ¥llbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehÃ¥ller Ã¥tgärdsförslag för att uppnÃ¥ mÃ¥len i budgeten och lÃ¥ngsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till Ã¥r 2030.

Utgångspunkten för det budgetförslag som föreslås nämnden har varit den ram som kommunstyrelsen fastställt och tilläggssparkravet som ingår i beslutet, med iakttagande av ändringen i anslagen mellan nämnderna på grund av ändringen i förvaltningsstadgan. Personalkostnaderna i budgetförslaget baserar sig på befintlig personal och på allmänna avtalsenliga höjningar inom kommunsektorn. Nya befattningar föreslås inte. Man har särskilt fått inbesparingar från underhåll av och energikostnader för fastigheter genom försäljning av, rivning av och energieffektivitetsågärder på byggnader samt från kosthållstjänsternas livsmedelsupphandlingar. Köp av tjänster ökas av serviceavtalet för livscykelprojektet Gesterby skolcentrum Wigge. Enligt avtalet överförs underhållet av och städtjänsterna för objektet till köpt tjänst. Nämndens anslag för köp av tjänster ökar ändå inte som helhet.

Å andra sidan kommer hyreskostnaderna för de lokaler som kommunen hyrt av utomstående att utfalla cirka en miljon euro högre än i ramen. Den största förändringen jämfört med tidigare år är leasinghyran för Gesterby skolcentrum Wigge, inverkan ca 2,4 miljoner euro per år. Hyrorna är bundna kostnader som baserar sig på gällande avtal. I nämndens budgetförslag har man därmed inte nått verksamhetsbidraget enligt kommunstyrelsens ramavtal. Under budgetåret fortsätter balanseringen av ekonomin.

Anslag i budgetförslaget jämfört med bokslutet 2024 och budgeten 2025:

Investeringsplanen i budgeten har gjorts upp enligt servicenätsavtalet, som godkänts av kommunfullmäktige. Den preliminära planen för reparationsprogrammet, som ingår i investeringarna, ingår som tilläggsmaterial.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2026.