Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 24.09.2025/Paragraf 48

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 48  

677/02.02.02/2024 

Beredare Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, fastighetschef Mia Nieminen, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 31.8.2025

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

Behandling Kommunstyrelsens ordförande Anna Sahiluoma avlägsnade sig frÃ¥n sammanträdet kl. 19.25 under diskussionen.

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4 och 31.8).

 Lokaltjänsterna samt städ- och kosthÃ¥llstjänsterna har uppgjort en delÃ¥rsöversikt för perioden 1.1–31.8.2025. DelÃ¥rsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i frÃ¥ga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2025. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

 Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är ocksÃ¥ det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är IT-program och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

 I nämnden för lokaltjänster är bindande anslag och beräknade inkomster pÃ¥ projektgruppsnivÃ¥ projekt för totalrenovering av husbyggnader.

Kommunens nya förvaltningsstadga trädde i kraft 16.6.2025, och i och med den övergick underhållet av idrotts- och rekreationsområden och anslagen för det till kommunutvecklingsnämnden. Denna ändring har beaktats i delårsöversikten så att anslagen i fråga har överförts från nämndens budget till kommunutvecklingsnämnden.

 Den bifogade delÃ¥rsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet mÃ¥natligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av Ã¥ret samt vidtar korrigerande Ã¥tgärder för att minimera budgetöverskridningar.