Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Föredragningslista 19.08.2025/Ärendenr. 33

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor 19.08.2025     

198/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Behandling 

Beslut  

För kännedom

Redogörelse Man följer upp budgetutfallet vid varje sammanträde. Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhÃ¥llande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hÃ¥lla sig inom budgeten.

 I frÃ¥ga om ekonomin har man övergÃ¥tt frÃ¥n en avvikande situation i början av Ã¥ret mot en normalare situation.  Enligt en tabell för jämn budgettakt borde driftsbidraget mÃ¥natligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–juni ca 49,8 %. Utfall 48,9 %. Den ekonomiska situationen är generellt ansträngd men relativt stabil.  Verksamhetens kostnader hÃ¥lls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av Ã¥tgärder.

 För bidrag har ett belopp pÃ¥ 1 500 000 euro reserverats för Ã¥r 2025. Detta är en stram resurs pÃ¥ grund av statens beslut under 2024 som pÃ¥verkar bidragen för 2025. Med nuvarande användning räcker summan i princip för större delen av Ã¥ret. Under perioden januari–juni har 71,8 % av de budgeterade medlen för bidrag använts. Bidragsförbrukningen är högre under Ã¥rets första halvÃ¥r, men antalet nya bidragsbeslut är lägre än antalet avslutade, vilket innebär att situationen förväntas stabiliseras under Ã¥ret. 

 För köpta tjänster är situationen delvis motsatt. Kostnaderna frÃ¥n avtal som överförts frÃ¥n staten kommer delvis med fördröjning, vilket innebär att den nuvarande informationen underskattar de slutliga kostnaderna.  De slutliga kostnaderna för köpta tjänster kommer att vara högre Ã¥r 2025 än vad som hittills framgÃ¥r,  men ändÃ¥ nÃ¥got lägre än budgeterat.

 Den allmänna arbetslösheten har ökat i kommunerna i omrÃ¥det under sommaren, i enlighet med normal säsongsvariation. I juni var arbetslöshetsgraden 9,9 %, jämfört med ett genomsnitt pÃ¥ 9,4 % under Ã¥rets första halvÃ¥r. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsomrÃ¥det har varierat mellan 5 800 och 5 500 under 2025, med det lägsta antalet i maj (5 501) och en ökning i juni till 5 711. Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en mer positiv riktning under juni. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 55 % fortfarande arbetslösa efter en mÃ¥nad, 36 % efter tre mÃ¥nader och 32 % efter sex mÃ¥nader.