Kommunstyrelsen
Protokoll 23.06.2025/Paragraf 243

Kommunstyrelsen 23.06.2025 § 243  

506/02.02.00/2024 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 5/2025 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget.

 Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i maj med 7,2 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 14,9 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida med 3,1 milj. euro. 

 Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,25 milj. euro. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,65 milj. euro.

 Resultatet i situationen i slutet av maj är 2,23 milj. euro. Budgetens överskott är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade överskottet är 0 euro.

 Utfallet av investeringarna var i maj 17,5 milj. euro, alltså 24 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 41,7 %.

 Skatteinkomsterna har varit 4,0 % mindre än i maj i fjol. Samfundsskatteinkomsterna minskade i situationen i februari 30,3 %, men i maj har minskningen lite avtagit (-20,5 %). Kommunförbundet har i sin prognos 5/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 milj. euro. Enligt Kommunförbundets föregående prognos hade 10,3 milj. euro mera skatteinkomster reserverats för skatteinkomsterna i budgeten jämfört med år 2024.