Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Föredragningslista 03.04.2025/Ärendenr. 20

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 03.04.2025     

198/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse På nämndens önskan följer man upp budgeten varje månad.  Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hålla sig inom budgeten.

 I fråga om ekonomin har man övergått från en avvikande situation i januari mot en normalare situation.  Enligt en tabell för jämn takt borde driftsbidraget månatligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–februari ca 13,9 %. Kostnaderna bokförs nu bättre och rättidigare, och uppföljningen av ekonomin har varit pålitligare än i början av året. Det ekonomiska läget är allmänt stramt men relativt stabilt, och verksamhetskostnaderna hålls inom budgetramen.

 I fråga om bidrag är det reserverade 1 500 000 € en stram resurs för år 2025, men med nuvarande användning räcker summan i princip till för det mesta året. I fråga om bidrag är konsumtionen i början av året större, men man fattar inte lika många nya bidragsbeslut som utgående, så situationen jämnar ut sig under året.

 I fråga om köp av tjänster ska man beakta att man har kunnat beakta de flesta kostnader, men det finns ännu tjänster för vilka kostnaderna ännu är okända.

 I fråga om övriga kostnader höjer ändringskostnaderna för verksamhetslokaler utfallet till större än förutsett. Ändringskostnaderna har varit större än förutsett och övervältras till hyrorna.

 Verksamhetsintäkter har inte bokförts, eftersom man ännu inte gjort någon månadsfakturering till kommunerna.