Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Protokoll 03.04.2025/Paragraf 20

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor 03.04.2025 § 20  

198/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Behandling Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet

Beslut Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutade anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Redogörelse PÃ¥ nämndens önskan följer man upp budgeten varje mÃ¥nad.  Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhÃ¥llande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hÃ¥lla sig inom budgeten.

 I frÃ¥ga om ekonomin har man övergÃ¥tt frÃ¥n en avvikande situation i januari mot en normalare situation.  Enligt en tabell för jämn takt borde driftsbidraget mÃ¥natligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–februari ca 13,9 %. Kostnaderna bokförs nu bättre och rättidigare, och uppföljningen av ekonomin har varit pÃ¥litligare än i början av Ã¥ret. Det ekonomiska läget är allmänt stramt men relativt stabilt, och verksamhetskostnaderna hÃ¥lls inom budgetramen.

 I frÃ¥ga om bidrag är det reserverade 1 500 000 â‚¬ en stram resurs för Ã¥r 2025, men med nuvarande användning räcker summan i princip till för det mesta Ã¥ret. I frÃ¥ga om bidrag är konsumtionen i början av Ã¥ret större, men man fattar inte lika mÃ¥nga nya bidragsbeslut som utgÃ¥ende, sÃ¥ situationen jämnar ut sig under Ã¥ret.

 I frÃ¥ga om köp av tjänster ska man beakta att man har kunnat beakta de flesta kostnader, men det finns ännu tjänster för vilka kostnaderna ännu är okända.

 I frÃ¥ga om övriga kostnader höjer ändringskostnaderna för verksamhetslokaler utfallet till större än förutsett. Ändringskostnaderna har varit större än förutsett och övervältras till hyrorna.

 Verksamhetsintäkter har inte bokförts, eftersom man ännu inte gjort nÃ¥gon mÃ¥nadsfakturering till kommunerna.