Kommunstyrelsen
Protokoll 05.05.2025/Paragraf 155

Kommunstyrelsen 05.05.2025 § 155  

506/02.02.00/2024 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 3/2025 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget.

  Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i mars med 8,1 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 14,9 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida med 3,1 milj. euro.

 Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,25 milj. euro. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,65 milj. euro.

 Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 0,9 milj. euro. Budgetens överskott är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade överskottet är 1,2 milj. euro.

   Utfallet av investeringarna var i februari 9,1 milj. euro, alltså 12,6 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 25 %.

  Skatteinkomsterna har varit 0,6 % mindre än i mars i fjol. Uppgifterna för april månad har kommit, och skatteinkomsterna utföll 0,2 % mindre jämfört med motsvarande period året innan. Samfundsskatteinkomsterna minskade i situationen i februari 30,3 %, men i april har minskningen lite avtagit (-26 %). Kommunförbundet har i sin prognos 2/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 milj. euro. Enligt Kommunförbundets föregående prognos hade 10,3 milj. euro mera skatteinkomster reserverats för skatteinkomsterna i budgeten jämfört med år 2024.