Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Protokoll 04.03.2025/Paragraf 14

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor 04.03.2025 § 14  

198/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.

Behandling Direktör för sysselsättningsomrÃ¥det Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrÃ¥gor beslutade anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom och uppmana beredningen att fortsätta utveckla uppföljningen.

Redogörelse PÃ¥ nämndens önskan följer man upp budgeten varje mÃ¥nad. Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhÃ¥llande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hÃ¥lla sig inom budgeten.

 Utfallet i januari 2025 är i mÃ¥nga avseenden avvikande pÃ¥ grund av att man startat upp verksamheten och pÃ¥ grund av engÃ¥ngsundantag i anknytning till detta. I januari är utfallet 3,8 % av budgeten för 2025. Enligt en tabell för jämn takt borde det mÃ¥natliga driftsbidraget vara cirka 8,3 %. Trots lÃ¥ga kostnader i januari är budgeten ändÃ¥ stram för 2025.

 I frÃ¥ga om bidrag har man i januari betalat ut bidrag bara för 2024. Staten ersätter dessa utbetalningar för 2024. Dessa har enligt beloppet för statens ersättningar överförts med bokföringsanteckningar till Ã¥r 2024, sÃ¥ att de inte syns i budgeten för 2025. I frÃ¥ga om bidrag kommer utfall att synas för februari.

 Gällande köp av tjänster bör man beakta att serviceproducenterna i januari fakturerat för tjänster i december, som enligt införandelagen ännu gÃ¥tt till utvecklings- och förvaltningscentret. Fakturorna gäller sysselsättningsomrÃ¥det frÃ¥n och med tjänsterna i januari, alltsÃ¥ syns de i fakturorna i februari. SÃ¥ frÃ¥n och med februari mÃ¥nads utfall realiseras kostnaderna för köpta tjänster.

 Den mest betydande bristen gällande övriga kostnader är hyreskostnaderna för verksamhetsstället i Kyrkslätt. Ändringsarbetena i verksamhetsstället i Kyrkslätt sträckte sig in i januari, sÃ¥ dÃ¥ kände man ännu inte till hyresbeloppet, eftersom ändringskostnaderna graderas enligt hyran.

 Verksamhetsintäkter har inte bokförts, eftersom man ännu inte gjort nÃ¥gon mÃ¥nadsfakturering till kommunerna.