Kommunstyrelsen
Föredragningslista 31.03.2025/Ärendenr. 107

Kommunstyrelsen 31.03.2025     

506/02.02.00/2024 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 2/2025 för kännedom.

Behandling 

Beslut  

Redogörelse I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget.

 Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i februari med 12,4 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 14,9 % mer anslag än i bokslutet 2024.

   Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott på 0,2 miljoner euro. I budgeten är överskottet 2,9 miljoner euro. Prognosen är 3,0 miljoner euro.

  Utfallet av investeringarna var i februari 5,5 miljoner euro, alltså 7,7 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 16,7 %.

   Skatteinkomsterna har varit 2,6 % mindre än i februari i fjol. Uppgifterna för mars månad har kommit, och skatteinkomsterna utföll −0,6 % jämfört med motsvarande period året innan. Samfundsskatteinkomsterna minskade i situationen i februari 33,3 %, men i mars har minskningen lite avtagit (−30,3 %). Kommunförbundet har i sin prognos 2/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 miljoner euro.