Svenska nämnden för fostran och utbildning
Protokoll 25.09.2024/Paragraf 38

Svenska nämnden för fostran och utbildning 25.09.2024 § 38  

506/02.02.00/2024 

Beredare Utbildningsdirektör Astrid Kauber, direktör för smÃ¥barnspedagogik Anu Vesiluoma, ekonomidirektör Esa Lindell, specialplanerare Siret Soop, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag   Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen

 Svenska nämnden för fostran och utbildning föreslÃ¥r att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 enligt bilagan.

Behandling 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Redogörelse Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 10.6.2024 § 207 ramen för uppgörande av budgeten för Ã¥r 2025. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget om att resultaten för planeÃ¥ret 2026 mÃ¥ste bli positivt med hjälp av preciserade skatteinkomstprognoser och behövliga ekonomiska anpassningsÃ¥tgärder, vilka ocksÃ¥ revisionsnämnden har förutsatt. Ramen, som ingÃ¥r som tilläggsmaterial, har utarbetats skilt för varje organ i frÃ¥ga om det externa verksamhetsbidraget. Ramen för HRT som är separat bindande, har givits separat.

 När kommunstyrelsen godkände ramen uppmanade den alla sektorer att göra upp sina förslag till budget 2025 inom ramen för det organvisa verksamhetsbidraget med beaktande av de separat bindande anslagen för HRT samt uppmanade till att inleda förhandlingarna med HRT:s ledning om att kommunens betalningsandelar utvärderas pÃ¥ nytt och att begränsa ökningen av betalningsandelen till en hÃ¥llbar nivÃ¥. 

 Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetÃ¥rets bindande verksamhetsmÃ¥l uppställs sÃ¥ att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.

 Under upprättandet av budgeten har man i ramen för uppgörande av budgeten gjort preciseringar angÃ¥ende bl.a. anteckning om och ibruktagande av projektet av Gesterby skolcentrum redan i slutet av Ã¥r 2025. OcksÃ¥ HRT:s ändrade utgiftsberäkning och de senaste prognoserna om skatteinkomsterna och statsandelarna har uppdaterats i ramen för uppgörande av budgeten. Den godkända ramen har ocksÃ¥ ändrats i frÃ¥ga om statsandelarna och skatteinkomsterna.

 Den slutgiltiga budgeten och planeringsÃ¥ren kommer att pÃ¥verkas av programmet för hÃ¥llbar tillväxt, som ska utarbetas och som bereds centraliserat under hösten.

 Som tilläggsmaterial har revisionsnämndens utvärderingsberättelse frÃ¥n Ã¥r 2023 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för Ã¥r 2025.

Beslutshistoria