Bildnings- och fritidsnämnden
Föredragningslista 26.09.2024/Ärendenr. 61

Bildnings- och fritidsnämnden 26.09.2024     

45/02.02.02/2024 

Beredare Fritidsdirektör Katja Laaksonen

 Förvaltningschef Tiina Koivisto

 Specialplanerare Siret Soop

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
för sin del godkänna delårsöversikt II år 2024

2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.

Behandling 

Beslut  

För kännedom

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.8).

 Serviceområdet har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–30.8.2024. Översikten innefattar bland annat hela serviceområdets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras.

 Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i fråga 66,7 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 8,8 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 4,6 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 6,9 %.

 Resultaträkningen för årets första åtta månader uppvisar ett underskott på 4,91 miljoner euro.

 Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 7,90 miljoner euro och utfallet av den slutgiltiga resultaträkningen för år 2024 motsvarar enligt prognosen budgetanslagen. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

 De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2024. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

 Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och projekt som finansierats med specialbidrag av staten, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

 Fritidsdirektör Katja Laaksonen och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarar som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.