Kommunstyrelsen
Protokoll 23.10.2023/Paragraf 359

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 359  

37/02.02.02/2023 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 8/2023 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. Verksamhetsbidraget ökade i september med 3 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 0,7 % mindre anslag än i bokslutet 2022. Man har i bilagan strukit de kostnader jämförelseåret 2022 som överförts till välfärdsområdet från verksamhetsbidraget i jämförelsen på organnivå för att göra en förändringsjämförelse möjlig. De överförda posterna har efter verksamhetsbidraget inkluderats i resultaträkningen för år 2022. Till rapporten på organnivå har en kolumn för bokslutsprognosen lagts till.

 Vårens löneuppgörelse ökade utgifterna i synnerhet på grund av engångsposterna och de procentuella tilläggshöjningarna i juni som man inte berett sig på i budgeten. Utgående från uppgifterna från augusti kan man beräkna att det särskilt inom serviceområdet för bildning finns behov av att öka personalanslaget.

 Anslagsreserveringen för köpta tjänster räcker inte till för finska nämnden för fostran och utbildning, samhällstekniska nämnden och nämnden för lokaltjänster.

 Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 77 % då den året innan var 71,7 %. Som helhet har det för köp av tjänster använts 0,3 miljoner euro mindre jämfört med september förra året, men man har 3 milj. euro mindre anslag till förfogande.

 Jämfört september förra året har man fått in 8,7 % mer inkomster och utfallsprocenten i augusti är 78 %. Utgiftsutfallet var 76,2 % då det i september ifjol var 73,3 %.

 Allt som allt kommer de olika organen att föreslå 5-6 milj. euro i tilläggsanslag, men tillväxten i verksamhetsbidraget som helhet kommer antagligen att öka med ca 5 milj. euro.

 Resultatet i situationen i slutet av september uppvisar ett överskott på 16,9 milj. euro. Enligt prognosen kommer överskottet att uppgå till 18 miljoner euro.

 Som tilläggsmaterial ingår förra mötets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i september.