Kommunstyrelsen
Protokoll 20.11.2023/Paragraf 397

Kommunstyrelsen 20.11.2023 § 397  

37/02.02.02/2023 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen antecknar uppföljningsrapporten över ekonomin och utfallet av skatteinkomsterna 10/2023 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Kommunfullmäktiges I vice ordförande Reetta Hyvärinen anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 15.45.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. Verksamhetsbidraget ökade i september med 2 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 0,7 % mindre anslag än i bokslutet 2022. 

 Man har i bilagan strukit de kostnader jämförelseåret 2022 som överförts till välfärdsområdet från verksamhetsbidraget i jämförelsen på organnivå för att göra en förändringsjämförelse möjlig.

 De överförda posterna har efter verksamhetsbidraget inkluderats i resultaträkningen för år 2022.

 I rapporten på organnivå ingår en kolumn för bokslutsprognosen.

 Vårens löneuppgörelse ökade utgifterna i synnerhet på grund av engångsposterna och de procentuella tilläggshöjningarna i juni som man inte berett sig på i budgeten. Främst på grund av detta kommer man att föreslå ett tilläggsanslag på 1,7 miljoner euro för finska nämnden för fostran och utbildning.

 Anslagsreserveringen för köpta tjänster räcker inte till för finska nämnden för fostran och utbildning, samhällstekniska nämnden och nämnden för lokaltjänster.

 Utfallsprocenten för köp av tjänster är 84,2 då den i juli ifjol var 79 %.  Som helhet har det för köp av tjänster använts 0,6 miljoner euro mindre jämfört med oktober förra året, men man har 3 milj. euro mindre anslag till förfogande.

 Jämfört oktober förra året har man fått in 10,1 % mer inkomster och utfallsprocenten i oktober är 84,5 %. Utgiftsutfallet var 84,2 % då det i oktober ifjol var 79,4 %.

 Verksamhetsbidraget förväntas öka med ca 4 miljoner euro. Resultatet i situationen i slutet av september uppvisar ett överskott på 17,2 milj. euro. Enligt prognosen kommer överskottet att uppgå till över 18 miljoner euro.

 Utfallet av skatteinkomsterna i oktober finns som bilaga. Kommunförbundet har beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt överskrider budgeten med 4,9 milj. euro.

 Som tilläggsmaterial ingår förra mötets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i oktober.