Kommunstyrelsen
Protokoll 27.06.2022/Paragraf 236

Kommunstyrelsen 27.06.2022 § 236  

377/02.02.02/2022  

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. För köp av tjänster finns dessutom en kontospecifik rapport för de största kontospecifika anslagens del. Verksamhetsbidragets ökning i april utan den specialiserade sjukvården är jämfört med året innan 4,3 miljoner euro, dvs. 5,7 %, då det finns 5,0 % mera anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2021. Den allmänna löneuppgörelsen innebär fr.o.m. juni tilläggskostnader för resten av året om ca 1,5 milj. euro.

Allmänt sett är anslagsreserveringens tillräcklighet för köptjänsterna ett problem. 2,6 % mindre anslag har reserverats än vad som användes år 2021 och tillväxtprocenten är 10,3. Särskilt inom servicen för äldre håller hotet att utgiftsanslagen överskrids på att förverkligas, vilket delvis påverkas av Esbo sjukhus ökade enhetspris och den ökade användningen av sjukhuset samt av behovet att ersätta personalbrist med köpta tjänster. Man antog att coronakostnaderna upphör och man har inte fattat beslut om ersättning av kostnaderna för i år. I det här skedet verkar det som om den specialiserade sjukvården kommer att underskrida sin budget. Resultatet uppvisar ett överskott på 4,5 miljoner euro.

I ramförslaget ingår preliminära beräkningar av utfallet enligt organ, vilka påverkar anslagsreserveringarna.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 5/22 för kännedom.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.