RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor
Föredragningslista 16.12.2025/Ärendenr. 56
| Föregående ärende | Följande ärende |
Uppföljning av budgeten
Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 16.12.2025
198/02.02.02/2025
Beredare Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas
Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.
Behandling
Beslut
Redogörelse Man följer upp budgetutfallet vid varje sammanträde. Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hålla sig inom budgeten.
I fråga om ekonomin har man övergått från en avvikande situation i början av året mot en normalare situation. Enligt en tabell för jämn budgettakt borde driftsbidraget månatligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–november ca 91,3 %. Utfallet för den här tiden ca 78,9 %. Verksamhetens kostnader hålls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av åtgärder.
I fråga om köpta tjänster kommer en del av fakturorna på grund av genomfakturering i övergångsskedet ännu sent i slutet av året, varvid de aktuella uppgifterna är mindre än de slutliga uppgifterna. De slutliga kostnaderna för köpta tjänster kommer att vara högre år 2025 än vad som hittills framgår. Kostnaderna för köpta tjänster kommer ändå att vara lägre än budgeterat. Det som tydligt väcker oro är hur man ser till att kostnaderna för köpta tjänster för år 2025 inriktas på bokföringen för år 2025 eftersom faktureringen för närvarande kommer flera månader i efterskott.
I områdets kommuner har den allmänna arbetslöshetsgraden under hösten hållits jämn men hög. I oktober var arbetslöshetsgraden i sysselsättningsområdet 9,3 %. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsområdet har varierat mellan 5 800 och 5 494 under 2025. I slutet av oktober hade man 5 497 arbetssökande kunder. I oktober 2024 fanns det 5 276 arbetssökande, en ökning i antalet arbetssökande på 4,1 % jämfört med året innan.
Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en lite svagare riktning. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 81,5 % fortfarande arbetslösa efter en månad, 48,2 % efter tre månader och 41,3 % efter sex månader.
| Föregående ärende | Följande ärende |