Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 23.09.2025/Paragraf 86

Byggnads- och miljönämnden 23.09.2025 § 86  

379/02.02.00/2025 

Beredare kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, miljöchef Anu Vikman, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos 

 Byggnads- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.

Behandling Mitt i diskussionen föreslog nämnden att ett förslag om situationen med vattenförsörjningens verksamhetsområde i Kylmälä föreläggs nämnden till följande sammanträden.

 Föredraganden föreslog en ändring under rubriken ”Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan” (Interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten) i avsnittet om miljövård på sida 8 i bilagan till budgeten. Efter meningen i tredje stycket: ”Vuonna 2026 jatketaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Rannikkovesivisio 2050:n sekä Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vision mukaisesti.” (År 2026 fortsätter man samarbetet och åtgärder enligt Kustvattenvision 2050 och visionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å.) läggs till meningen: ”Vesistövisioiden määrärahat on siirretty tililtä 4340 (asiantuntijapalvelut) tilille 4750 (muut avustukset yhteisöille).” (Anslagen för vattendragsvisionerna har flyttats från konto 4340 (experttjänsten) till konto 4750 (övriga bidrag till sammanslutningar)).

 Efter meningarna i tredje stycket ”Veikkolan järvien ja virtavesien kunnostustyö laajennetaan koskemaan koko Mankinjoen valuma-aluetta. Hankkeelle on valmiina määrärahat (Veikkolan kunnostustyö), eikä muutos aiheuta lisäkustannuksia.” (Iståndsättningen av sjöarna och de strömmande vattnen i Veikkola utvidgas att gälla hela Mankbyåns avrinningsområde. Det finns anslag färdigt för porjektet (Iståndsättningsarbete i Veikkola), och ändringen orsakar inga extra kostnader.) läggs dessutom till ”Mankinjoen vesistövision 2026–2029 määrärahat on kohdennettu yhteisten palveluiden vesihuollon kehittämisen määrärahoihin, Veikkolan vesistöhankkeen tapaan.” (Anslagen för vattendragsvisionen för Mankbyån 2026–2029 är allokerade till de gemensamma tjänsternas anslag för utveckling av vattenförsörjningen på samma sätt som vattendragsprojektet i Veikkola.)

Beslut Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget med föredragandens tillägg i bilagan.

Redogörelse Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 9.6.2025 § 222 ramen för uppgörande av budgeten för år 2026. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget att en miljon euro ska skäras ner ur verksamhetsbidraget för planeåret 2026. Målet är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man på längre sikt ska uppnå en ytterligare besparing på en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar.

Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet. Ramen för anslaget för HRT, som är separat bindande, samt anslaget för arbetsmarknadsstödets kommunandel har givits separat. Ett förslag har gjorts för nämnden enligt den givna ramen och tilläggssparkravet.
 

 Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.
 

 Trots att ändringar har gjorts bl.a. i skatteinkomstberäkningen efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har ingen ny ram getts. Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehåller åtgärdsförslag för att uppnå målen i budgeten och långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till år 2030.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2026.