Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 04.06.2025/Paragraf 35

Nämnden för lokaltjänster 04.06.2025 § 35  

677/02.02.02/2024 

Beredare Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen,
lokaldirektör Kari Toikka, byggchef Hanne Nylund, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2024

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4).

Lokaltjänsterna samt städ- och kosthållstjänsterna har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2025. Delårsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

 De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för Ã¥r 2025. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

 Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är ocksÃ¥ det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

 Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.