Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 26.09.2024/Paragraf 61

Bildnings- och fritidsnämnden 26.09.2024 § 61  

45/02.02.02/2024 

Beredare Fritidsdirektör Katja Laaksonen

 Förvaltningschef Tiina Koivisto

 Specialplanerare Siret Soop

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
för sin del godkänna delårsöversikt II år 2024

2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.

Behandling Sammanträdet fortsatte kl. 18.11.

 Fritidsdirektör Katja Laaksonen och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom -

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 31.8).

 ServiceomrÃ¥det har uppgjort en delÃ¥rsöversikt för perioden 1.1–30.8.2024. Översikten innefattar bland annat hela serviceomrÃ¥dets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i frÃ¥ga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras.

 MÃ¥lnivÃ¥n för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i frÃ¥ga 66,7 %. I frÃ¥ga om verksamhetsintäkterna är utfallet 8,8 % över mÃ¥lnivÃ¥n. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet mÃ¥lnivÃ¥n 4,6 %. Verksamhetsbidraget underskrider mÃ¥lnivÃ¥n 6,9 %.

 Resultaträkningen för Ã¥rets första Ã¥tta mÃ¥nader uppvisar ett underskott pÃ¥ 4,91 miljoner euro.

 Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 7,90 miljoner euro och utfallet av den slutgiltiga resultaträkningen för Ã¥r 2024 motsvarar enligt prognosen budgetanslagen. I prognosen ingÃ¥r betydande osäkerhetsfaktorer bÃ¥de i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

 De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för Ã¥r 2024. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

 Den bifogade delÃ¥rsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet mÃ¥natligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och projekt som finansierats med specialbidrag av staten, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av Ã¥ret samt vidtar korrigerande Ã¥tgärder för att minimera budgetöverskridningar.

 Fritidsdirektör Katja Laaksonen och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarar som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.