Kommunstyrelsen
Protokoll 26.08.2024/Paragraf 257

Kommunstyrelsen 26.08.2024 § 257  

158/02.02.02/2024 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 7/2024 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse I månadsrapporten, som ingår som bilaga, finns förutom ekonomiuppgifter också uppgifter som beskriver kommunens verksamhetsmiljö och förändringar i den.

Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i juli med 2,4 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 8,1 % mer anslag än i bokslutet 2023.

Resultatet i situationen i slutet av juli uppvisar ett överskott på 3,9 milj. euro. I budgeten är överskottet 6,0 miljoner euro. 

Utfallet av investeringarna var i juli 19,1 milj. euro, alltså 34,9 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 58 %. 

Utfallet av skatteintäkterna i juli var 59,5 %. Kommunförbundet har dock i sin prognos 8/2024 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 2,8 milj. euro.