Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 06.06.2024/Paragraf 40

Nämnden för lokaltjänster 06.06.2024 § 40  

889/02.02.02/2023 

Beredare direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen,

 lokaldirektör Kari Toikka

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2024

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

Behandling 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för Ã¥r 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delÃ¥rsöversikt för kommunfullmäktige utgÃ¥ende frÃ¥n organens egna delÃ¥rsöversikter (situation 30.4).

 Nämnden för lokaltjänster har uppgjort en delÃ¥rsöversikt för perioden 1.1-30.4.2024. I delÃ¥rsöversikten ingÃ¥r en resultaträkning samt utfallet för anslagen och de funktionella mätetal som kan rapporteras för samma tidsperiod.

 De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för Ã¥r 2024. Redan i delÃ¥rsöversikten kan man i frÃ¥ga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll pÃ¥ ekonomin och verksamheten.

 Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är ocksÃ¥ det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

 Bindande anslag pÃ¥ verksamhetsnivÃ¥ i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lÃ¥ng verkningstid och lös egendom.

  Bindande anslag och beräknade inkomster pÃ¥ projektgruppsnivÃ¥ är jord- och vattenomrÃ¥den, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsomrÃ¥den, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

 Ã„ndringar i reparationsprogrammet

Till följd av anmälningar om inneluftsproblem har det uppstÃ¥tt behov av att genomföra inneluftsundersökningar i Masalan koulu. Det föreslÃ¥s ett anslag pÃ¥ 50 000 euro till innelufts- och byggnadstekniska konditionsundersökningar i Masalan koulu.

Angående Ravalsin päiväkoti har Caruna ensidigt meddelat att anslutningseffekten kan höjas först under år 2025. I situationen 30.4 konstateras att på grund av ovan nämnda orsak kan projektet inte genomföras år 2024 och att det flyttas till år 2025. Också konditionsundersökningen i Ravalsin päiväkoti flyttas till reparationsprogrammet för år 2025.

 Den bifogade delÃ¥rsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet mÃ¥natligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av Ã¥ret samt vidtar korrigerande Ã¥tgärder för att minimera budgetöverskridningar.

 Bilagor:

 - delÃ¥rsöversikt 2024 med bilagor

 - Ã¥rsreparationsprogram