Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 06.06.2024/Paragraf 40

Nämnden för lokaltjänster 06.06.2024 § 40  

889/02.02.02/2023 

Beredare direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen,

 lokaldirektör Kari Toikka

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 Nämnden för lokaltjänster beslutar

1
för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2024

2
tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.

Behandling 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4).

 Nämnden för lokaltjänster har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2024. I delårsöversikten ingår en resultaträkning samt utfallet för anslagen och de funktionella mätetal som kan rapporteras för samma tidsperiod.

 De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2024. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

 Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå.  Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

 Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

  Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

 Ändringar i reparationsprogrammet

Till följd av anmälningar om inneluftsproblem har det uppstått behov av att genomföra inneluftsundersökningar i Masalan koulu. Det föreslås ett anslag på 50 000 euro till innelufts- och byggnadstekniska konditionsundersökningar i Masalan koulu.

Angående Ravalsin päiväkoti har Caruna ensidigt meddelat att anslutningseffekten kan höjas först under år 2025. I situationen 30.4 konstateras att på grund av ovan nämnda orsak kan projektet inte genomföras år 2024 och att det flyttas till år 2025. Också konditionsundersökningen i Ravalsin päiväkoti flyttas till reparationsprogrammet för år 2025.

 Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

 Bilagor:

 - delårsöversikt 2024 med bilagor

 - årsreparationsprogram