Kommunstyrelsen
Protokoll 29.04.2024/Paragraf 137

Kommunstyrelsen 29.04.2024 § 137  

158/02.02.02/2024 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 3/2024 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse Månadsrapporteringen omfattar i större utsträckning än tidigare uppgifter som beskriver kommunens verksamhetsmiljö.

Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i mars med 9,5 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 8,1 % mer anslag än i bokslutet 2023.

  Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 3,8 milj. euro. I budgeten är överskottet 6,0 miljoner euro.

  Utfallet av investeringarna var i mars 4,9 milj. euro, alltså 9,0 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 25 %.

   Utfallet av skatteintäkterna i mars var 25,4 %. Skatteuppgifterna för april kom i onsdags och de uppvisar en klar ökning jämfört med förra året, så nu ser det ut som om de beräknade skatteintäkterna i budgeten kan uppnås. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2024 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 milj. euro.