Kommunstyrelsen
Protokoll 25.03.2024/Paragraf 88

Kommunstyrelsen 25.03.2024 § 88  

158/02.02.02/2024 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell 

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 2/2024 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse I månadsrapporteringen har man i vidare utsträckning tagit med uppgifter bland annat om investeringar och sysselsättningsläget.

Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i februari med 12,3 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 8,1 % mer anslag än i bokslutet 2023.

  Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott på 3,0 milj. euro. I budgeten är överskottet 6,0 miljoner euro.

 Utfallet av investeringarna var i februari 3,0 milj. euro, alltså 5,5 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 16,7 %.

  Utfallet av skatteinkomsterna i februari finns som bilaga. Det lönar sig inte att direkt jämföra med motsvarande tidpunkt året innan, eftersom man i januari 2023 fick efterredovisningar enligt den gamla skatteprocenten. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2024 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt överskrider budgeten med 3,9 milj. euro.