Kommunstyrelsen
Protokoll 24.04.2023/Paragraf 127

Kommunstyrelsen 24.04.2023 § 127  

37/02.02.02/2023 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 3/2023 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

 Ledamot Anna Sahiluoma anlände under behandlingen av paragrafen kl. 16.38.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. Verksamhetsbidraget minskade i mars jämfört med året innan 1,9 % och 0,5 miljoner euro, då det finns 0,7 % mindre anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2022. De kostnader som överförts till välfärdsområdet för jämförelseåret 2022 har strukits för att göra förändringsjämförelsen möjlig. De överförda posterna har efter verksamhetsbidraget inkluderats i resultaträkningen för år 2022.

Inkomsterna har flutit in väl jämfört med budgeten, det vill säga utfallet är i mars 36,1 %. Utgifterna överskrider lite då utfallet vid tidpunkten är 25,2 %. Särskilt tillräckligheten av anslagsreserveringarna för köpta tjänster är osäker inom alla serviceområden. I budgeten har det reserverats 7,9 % mindre anslag än vad som användes år 2022. Ökningen av köp av tjänster jämfört med september i fjol är 4,9 %.

Den slutliga löneuppgörelsen ökar utgifterna särskilt på grund av engångsposterna i juni med cirka 0,9 milj. euro. Man har varken förberett sig för denna eller den procentuella tilläggshöjningen.

Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 21,3 milj. euro särskilt på grund av de efterredovisningar av skatter som inkommit i januari.

En aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i mars ingår som tilläggsmaterial.