Kommunstyrelsen
Protokoll 27.02.2023/Paragraf 79

Kommunstyrelsen 27.02.2023 § 79  

36/00.01.02/2023 

Beredare Tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen  

 Kommunstyrelsen beslutar anteckna kommundirektörens presentation av aktuella ärenden för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade följande ärenden vid sammanträdet:

-          Situationen gällande beredningen av bokslutet för år 2022

-          Det ekonomiska läget 01/2023

 Tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen presenterade följande ärenden:

-          Lägesrapport om beredningen av MBT-planen

-          Avancemanget av lagstiftningen för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

-          Årsklocka för beslutsfattandet

Beslut Kommunstyrelsen beslutade anteckna aktualitetsöversikten för kännedom.

Redogörelse Situationen gällande beredningen av bokslutet för år 2022

Som tilläggsmaterial ingår förhandsuppgifter om resultatet år 2022. Enligt det är driftsekonomins överskott 12,7 milj. euro. Det ursprungliga budgetens underskott var 2,8 milj. euro. Vinsten från försäljningen av välfärdscentralen bidrog till överskottet. Utan den skulle resultatet ha stämt överens med budgeten. Driftsekonomins verksamhetsbidrag i den ursprungliga budgeten överskreds med 5 milj. euro. Skatteinkomsterna överskred budgeten med 7,7 milj. och ökade i fjol 7,3 % jämfört med år 2021.

-          Det ekonomiska läget 01/2023

En utfallsjämförelse för januari ingår också som tilläggsmaterial. Anmärkningsvärt är det exceptionellt stora skatteinflödet, som beror på efterredovisningar av skatteintäkterna, och avskrivningarna av investeringarna som saknas i det här skedet.

Det tredje tilläggsmaterialet är en rapport över skatteintäkterna för februari. Till skillnad från januari har det inte inkommit efterredovisningar enligt den högre skattesatsen.

-          Lägesrapport om beredningen av MBT-planen

-          Avancemanget av lagstiftningen för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Lagstiftningen håller på att framskrida i riksdagen enligt den planerade tidtabellen. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har färdigställt ett betänkande om lagstiftningen gällande reformen. Det godkända betänkandet framskrider därefter till behandling i riksdagen.

-          Årsklocka för beslutsfattandet

Vid sammanträdet presenteras tidtabellen för beslutsfattandet gällande centrala frågor våren 2023 och de planerade aftonskolorna.