Kommunstyrelsen
Protokoll 28.11.2022/Paragraf 407

Kommunstyrelsen 07.11.2022 § 383 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Organen har berett sina förslag till budget senast 21.10.2022. Kommunstyrelsen godkände 27.6.2022 ramen för upprättande av budgeten och ekonomiplanen som utgångspunkt för beredningen av budgeten år 2023.

Alla organen nådde den givna ramen och delvis också den ålagda extra inbesparingsskyldigheten. Därefter har det gjorts ändringar som minskade eller ökade organens verksamhetsbidrag. Alla organs verksamhetsbidrag påverkades av ändringen av den pensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften till utjämningsavgift, som ändrade grunderna för fördelning av kostnaderna och minskade beloppet med cirka 200 000 euro. En annan ändring gällde HRT:s betalningsandelar, som under budget- och planeringsåren ökade jämfört med ramen, åren 2023-25 med cirka en miljon euro per år. En tredje ändring är att avgiftsintäkterna för båda språkgrupperna inom småbarnspedagogiken minskats med cirka 640 000 euro och servicesedelsutgifterna har ökats med 0,2 milj. euro på grund av avgiftsändringarna. En fjärde ändring är att Navigatorns verksamhet, som hört till de gemensamma tjänsterna, och dess tre anställda genom kommundirektörens beslut har överförts till ungdomstjänsterna inom serviceområdet för bildning och fritid. Inverkan av överföringen på de externa utgifterna är 160 000 euro. Dessutom har de nya uppgifterna som saknades i ramen, välfärds- och hälsoplaneraren och invandrarkoordinatorn, lagts till i de gemensamma tjänsternas förslag. Kostnadsökningen på grund av dessa uppgifter är cirka 0,1 milj. euro.

I bildningstjänsternas investeringsförslag ingick tillgångar som rättare hör till driftsekonomin. I kommundirektörens förslag infördes ett anslag för driftsekonomin, vilket möjliggör de föreslagna upphandlingarna i huvudsak med leasingfinansiering.

I förhållande till ramen har skatteinkomst- och statsandelsprognoserna förbättrats med cirka 8 milj. euro. Om försäljningen av välfärdscentralen blir verklighet finns det år 2023 sannolikt inget behov att ta lån, och därmed ökar inte heller finanseringskostnaderna. Gesterby skolprojekt, som inleds, orsakar inga kostnader förrän år 2025, då projektet finansieras med fastighetsleasingfinansiering.

Kommundirektören har utgående ifrån sektorernas budgetförslag uppgjort sitt budgetförslag. Organen behandlade i remissdiskussionerna innehållet i budgeten om detta var tidsmässigt möjligt före deras slutgiltiga förslag. Budgetens grunder så som befolkningsutvecklingen och förändringsfaktorer i kommunekonomin behandlades preliminärt vid fullmäktigeseminariet 2.9.2022.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

1
anteckna för kännedom kommundirektörens budgetförslag där kommundirektören kan göra nödvändiga preciseringar.

2
behandla budgetförslaget nästa gång 28.11.2022.

Behandling Kommundirektör Tarmo Aarnio och ekonomidirektör Esa Lindell presenterade budgetförslaget för år 2023.

Kommunfullmäktiges ledamöter hade kallats in till sammanträdet för denna paragraf fr.o.m. kl. 18.00 via Teams.

Fullmäktigegrupperna skickar en sammanfattning av de skriftliga frågorna gällande budgeten senast 15.11.2022 kl. 9.00 till ekonomidirektör Esa Lindell, som fungerar som budgetdelegationens sekreterare.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 407  

618/02.02.00/2022  

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Fullmäktigegrupperna har ställt frågor om kommundirektörens budgetförslag. Frågorna har besvarats av tjänsteinnehavare 18.11.2022. Budgetförhandlingsdelegationen, som består av medlemmar i fullmäktigegrupperna, har sammanträtt för att behandla budgeten 20.11.2022, 25.11.2022 och 26.11.2022. Vid förhandlingarna har ändringsförslag av fullmäktigegrupperna behandlats, och kommunstyrelsens budgetförslag för år 2023 som behandlas i kommunfullmäktige 12.12.2022 grundar sig på de godkända ändringarna.

De ändringar i kommundirektörens budgetförslag som budgetförhandlingsdelegationen föreslagit tillställs kommunstyrelsen för kännedom måndag 28.11.2022, och budgetboken i sin helhet fogas först till protokollet för kommunstyrelsens aktuella sammanträde.

Kommunstyrelsens slutliga förslag om Kyrkslätts kommuns budget år 2023 och ekonomiplan åren 2024-25 till kommunfullmäktige ges vid kommunstyrelsens sammanträde 5.12.2022.

Tilläggsmaterial:

Budget 2023, kommundirektörens förslag, kst 7.11.2022

Budgetens resultaträkning 2023

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen antecknar för kännedom de ändringar i budgeten som budgetförhandlingsdelegationen föreslagit och fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt sammanträde 5.12.2022.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 17.08.

Under behandlingen lämnades följande ändringsförslag:

Antti Kilappas ändringsförslag (Nissnikun koulu):

Tillägg till beslutsförslaget: Kommunfullmäktige behandlar budgeten 12.12.2022. Kommunfullmäktige föreläggs en av tjänsteinnehavarna uppgjord utredning om fördröjningen av byggandet av Nissnikun koulu. Fördröjningen har i samband med budgetbehandlingen motiverats med ändrande av entreprenadform vilket skedde för ett år sedan i samband med budgetbehandlingen. Därtill har projektet fördröjts av personalbrist samt av personalens beredskap att genomföra skolprojektets nya entreprenadform. Projektet har inte framskridit under året på grund av de ovan nämnda orsakerna. Fullmäktige föreläggs en utredning om hur projektet kan föras vidare så fort som möjligt. Tidtabeller, eventuella tilläggsresurser och entreprenadform. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 2019.

Tilläggsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Antti Kilappas ändringsförslag (uppgörande av kommunstrategi, s. 23):

Beredningen av en ny kommunstrategi inleds i början av år 2023. Strategin godkänns i slutet av år 2023. Beredningen av strategin inleds efter att servicenätsutredningen godkänts. Kommuninvånarna delaktiggörs i beredningen av strategin.

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Marjut Frantsi-Lankias ändringsförslag:

Jag föreslår att kommuntillägget för hemvårdsstöd för barn under 2 år (s.k. Kyrkslättstillägget) återställs till 100 euro/månad.

 Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen och Anna Sahiluoma.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget och fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt sammanträde 5.12.2022.